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實(shí)務(wù)
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老師好！請問我在做會計分錄時候，是以第一個還是第二個做，還有填這個表匯算清繳表，填11行次的納稅調(diào)整金額怎么是－80萬？怎么不填正數(shù)
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做帳是第一個，11行次是成本減少利潤，所以是調(diào)減，負(fù)數(shù)代表調(diào)減，正數(shù)代表調(diào)增
2022 05/15 14:29
84785035 
2022 05/15 14:39
-8O就就因?yàn)槌杀驹黾樱麧櫆p少，就不用交稅，這樣理解對么
84785035
2022 05/15 14:48
老師，著張表的第1行次填調(diào)增金額100就是顯現(xiàn)稅務(wù)口徑的收入。
第12行次填調(diào)減金額100，是說明這100萬元不用交稅，
第30行其他填寫20萬不要做分錄，就只調(diào)表不調(diào)賬。
洋洋老師 
2022 05/15 15:14
是的，這個調(diào)完后不用交稅的，20和100都是調(diào)表不調(diào)帳
84785035
2022 05/15 15:20
這個是填季報企業(yè)所得稅做，還是
在做企業(yè)匯算清繳是填？有點(diǎn)蒙
洋洋老師
2022 05/15 15:36
匯算清繳時調(diào)，季度申報不調(diào)
84785035
2022 05/15 15:38
謝謝 老師
洋洋老師
2022 05/15 17:16
不客氣，滿意請好評
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