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建筑公司異地預繳的所得稅和增值稅在第二年退稅，退稅的金額已經(jīng)在上年抵減了機構地的稅款，請問退稅是調(diào)整去年申報所屬期的申報表還是調(diào)整退稅當期的申報表？
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同學你好
調(diào)整退稅當期的申報表
2022 05/17 09:29
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建筑勞務異地預繳所得稅，申報時虧損，產(chǎn)生了多繳，應向預繳地退稅還是機構所在地退稅
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老師，增值稅退稅對申報表4抵減金額的影響在哪里，怎么做分錄
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我轉出未交增值稅，和申報表的留抵稅額對得上。由于兩期留抵，強制退稅16792.82，現(xiàn)在已經(jīng)收到退稅款到銀行。我這樣做分錄對嗎？
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老師您好，我們7月所屬期沒有享受到加計抵減，現(xiàn)在更正申報表，導致要退稅，請問收到退稅款后如何做賬務處理呢？當時交的是增值稅134.55，城建稅4.6，現(xiàn)在抵減后都要退回來。
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