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老師,處置固定資產(chǎn),預(yù)交時(shí)做了未開票申報(bào),最后處置產(chǎn)生營業(yè)外支出,根據(jù)我這個(gè)分錄,在匯算清繳時(shí),A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除明細(xì)表 怎么填,還有納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填,填哪里?

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84784988| 提问时间:2022 05/17 10:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
7行(zhòng)n1列4667.36 2列410 3列0 4列0 5列0 6列4667.36 你參考這里
2022 05/17 13:47
84784988
2022 05/17 13:50
處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的營業(yè)外支出,所得稅前可以扣除嗎?需要不需要調(diào)呢?需要調(diào)增嗎?
陳詩晗老師
2022 05/17 13:52
需要的呀,因?yàn)槟阏f了之前沒有發(fā)票啊,所以說這里就要調(diào)整,你按照我給你的調(diào)就行。
84784988
2022 05/17 13:56
報(bào)廢,沒正規(guī)發(fā)票,預(yù)交時(shí)已做未開票申報(bào),交了增值稅,處置后產(chǎn)生的營業(yè)外支出,還需要調(diào)增,是嗎?
陳詩晗老師
2022 05/17 13:56
對的對的,就是這個(gè)意思。
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