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老師您好一般工會組織賬務(wù)月末要咋處理?收到上級撥付經(jīng)費借:銀行 貸:上級撥繳經(jīng)費收入,支出,借職工活動支出貸:銀行 然后月末要結(jié)轉(zhuǎn)啥嗎?

84784954| 提问时间:2022 05/17 13:35
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 要結(jié)余的主要賬務(wù)處理如下: (一) 發(fā)生對外投資時,借記“投資”科目,貸記有關(guān)科目,同時,借記本科目,貸記“投資基金”科目。收回投資時,按照投資的賬面價值,借記“投資基金”科目,貸記本科目。 (二) 期末結(jié)賬時,將各收入類科目的余額轉(zhuǎn)入本科目,借記“會費收入”、“撥繳經(jīng)費收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“政府補(bǔ)助收入”、“行政補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“投資收益”、“其他收入”等科目,貸記本科目。 將各支出類科目的余額轉(zhuǎn)入本科目,借記本科目,貸記“職工活動支出”、“**支出”、“業(yè)務(wù)支出”、“行政支出”、“資本性支出”、“補(bǔ)助下級支出”、“事業(yè)支出”、“其他支出”等科目。 (三) 提取后備金時,借記本科目,貸記“后備金”科目。
2022 05/17 13:44
84784954
2022 05/18 09:03
老師是將收入和支出都結(jié)轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)-結(jié)余這個科目嗎?@樸老師
FAILED
樸老師
2022 05/18 09:07
是的 都結(jié)轉(zhuǎn)到這里
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