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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2020年9月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入90萬元。 (2)銷售乙產(chǎn)品給某企業(yè),開具普通發(fā)票,取得含稅銷售收入22.6萬元。 (3)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款60萬元、(允許抵扣)進項稅9.6萬元。 根據(jù)上述資料,請計算業(yè)務(wù) (1) (2)中的銷項稅額和該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。

84785019| 提问时间:2022 05/18 15:50
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 請計算業(yè)務(wù) (1) (2)中的銷項稅額=90萬*13%+22.6萬/1.13*13% 該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額=90萬*13%+22.6萬/1.13*13%—9.6萬
2022 05/18 15:51
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