問(wèn)題已解決

公司四月份之前是小規(guī)模納稅人，開(kāi)的專(zhuān)票也都交過(guò)稅了，等到4月份的時(shí)候轉(zhuǎn)成了一般納稅人，但是3月份小規(guī)模納稅人時(shí)候開(kāi)的一份專(zhuān)票在4月份做了紅沖，這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，這個(gè)是不對(duì)的，需要到大廳申報(bào)，但是這個(gè)紅沖的金額在增值稅申報(bào)表里需要咋填報(bào)？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/18 17:36
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱(chēng)：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，申報(bào)表主表簡(jiǎn)易計(jì)稅這一欄填報(bào)不含稅銷(xiāo)售額，簡(jiǎn)易計(jì)稅與銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)無(wú)關(guān)單獨(dú)補(bǔ)稅。
2022 05/18 17:38
84785011
2022 05/18 17:41
老師，3月份開(kāi)專(zhuān)票交稅明明不屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅啊？為啥紅沖3月份這個(gè)發(fā)票系統(tǒng)帶出來(lái)提現(xiàn)在簡(jiǎn)易計(jì)稅一欄且為負(fù)數(shù)？
稅劍法盾
2022 05/18 17:44
您好，是不是填報(bào)錯(cuò)了，是一般計(jì)稅。
84785011
2022 05/18 17:45
不是填的，是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的
稅劍法盾
2022 05/18 17:46
您好，找稅局核實(shí)是不是系統(tǒng)錯(cuò)誤。
84785011
2022 05/18 17:47
稅局說(shuō)系統(tǒng)錯(cuò)誤了，需要自己填正確的去大廳申請(qǐng)，該怎么填？請(qǐng)老師看清問(wèn)題
稅劍法盾
2022 05/18 18:04
您好，小規(guī)模期間開(kāi)專(zhuān)票沖紅還是建議計(jì)稅。不允許你沖，下家已經(jīng)抵扣了稅款，按照對(duì)應(yīng)正數(shù)補(bǔ)稅。
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