問(wèn)題已解決

計(jì)提并繳納社保的分錄正確嗎？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 16:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不對(duì)啊 應(yīng)付職工薪酬—社保的貸方發(fā)生額，與借方發(fā)生額不相等啊?
2022 05/20 16:47
84784985
2022 05/20 16:54
發(fā)放時(shí)做這步呢
84784985
2022 05/20 16:54
發(fā)工資時(shí)
鄒老師
2022 05/20 16:54
你好，分錄是對(duì)的，是應(yīng)付職工薪酬—社保的借方金額不對(duì)
84784985
2022 05/20 16:59
繳納社保的嗎
鄒老師
2022 05/20 17:00
你好，是的，繳納社保的金額（應(yīng)付職工薪酬—社保的借方）是14960.2
84784985
2022 05/20 17:02
那其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 呢
鄒老師
2022 05/20 17:02
你好，其他應(yīng)收款—個(gè)人社保，就是個(gè)人負(fù)擔(dān)的金額?。ㄅc之前計(jì)提的沒(méi)有什么必然關(guān)系）
84784985
2022 05/20 17:05
那科目余額表貸方會(huì)有金額
84784985
2022 05/20 17:05
正確的老師能寫(xiě)下嗎？
鄒老師
2022 05/20 17:08
請(qǐng)看圖片，這兩個(gè)地方的金額一致就是了?
84784985
2022 05/20 17:10
那發(fā)放時(shí)其他應(yīng)收款 個(gè)人社保 這步要做嗎
鄒老師
2022 05/20 17:12
你好，要做啊 我只是說(shuō)?繳納社保的金額（應(yīng)付職工薪酬—社保的借方）有錯(cuò)誤啊 其他地方并沒(méi)有錯(cuò)誤
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