問(wèn)題已解決

設(shè)計(jì)服務(wù)類業(yè)務(wù)未開(kāi)票，暫估本月收入，借：應(yīng)收賬款—未開(kāi)票為什么是負(fù)值？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 10:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)做的是這個(gè)嗎？
2022 05/24 10:57
84785006
2022 05/24 11:26
是的，只是應(yīng)收賬款—未開(kāi)票（臨時(shí)性收入）是負(fù)值
郭老師
2022 05/24 11:28
你好，那你看一下你們單位是不是提前收了人家的錢。
郭老師
2022 05/24 11:28
收到的錢比確認(rèn)的收入還多。
84785006
2022 05/24 11:37
不是，收到的錢肯定比這個(gè)多
84785006
2022 05/24 11:40
時(shí)間總收到款6000萬(wàn)左右第一季度，但暫估收入是個(gè)—1500萬(wàn)左右
郭老師
2022 05/24 11:41
你好，那就是你們提前收了人家的錢。
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