00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
前面有一張票沒(méi)當(dāng)月抵扣，就留抵了一直到現(xiàn)在，稅務(wù)要求不能有留抵稅，但是到時(shí)庫(kù)存已出，這個(gè)要怎么做憑證
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你可以做無(wú)票收入的，以后開(kāi)了發(fā)票再紅沖無(wú)票收入在做發(fā)票的。
2022 05/24 15:18
84785020 
2022 05/24 15:22
不明白，直接做稅額轉(zhuǎn)出不行嗎？確實(shí)已經(jīng)沒(méi)這個(gè)庫(kù)存了，當(dāng)時(shí)來(lái)不及認(rèn)證，稅也交了，因?yàn)檫€有部分留抵稅額是要做無(wú)票收入的
郭老師 
2022 05/24 15:23
可以的，可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出以后，你這樣的話也沒(méi)法抵扣。
84785020
2022 05/24 15:23
稅務(wù)就是不想讓我后面抵扣了，那我這個(gè)憑證怎么做
84785020
2022 05/24 15:26
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出我要怎么申報(bào)選擇
郭老師
2022 05/24 15:27
你好，這些具體的是什么業(yè)務(wù)的？如果你分不出來(lái)的話，借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785020
2022 05/24 15:29
海產(chǎn)品，可以自開(kāi)收購(gòu)發(fā)票，這個(gè)是收購(gòu)商品的稅額
郭老師
2022 05/24 15:36
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785020
2022 05/25 14:22
什么情況下用這個(gè)分錄
借庫(kù)存商品
貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 05/25 14:29
你好，你的成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的，可以做這個(gè)
84785020
2022 05/25 14:33
那我之前采購(gòu)是借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅
貸銀行存款 后面直接結(jié)轉(zhuǎn)成本 稅也沒(méi)去結(jié)轉(zhuǎn)
現(xiàn)在直接可以做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎
郭老師
2022 05/25 14:42
好，可以的，可以這么做。
84785020
2022 05/25 14:49
現(xiàn)在政策小規(guī)模開(kāi)票是免增值稅，六稅兩費(fèi)減半征收 那所得稅有減免嗎？稅率還是25% ？個(gè)人可以網(wǎng)上代開(kāi)海產(chǎn)品的發(fā)票嗎？從那個(gè)渠道
郭老師
2022 05/25 14:50
你好，小規(guī)模3%的現(xiàn)在免稅，六稅兩費(fèi)可以減半。企業(yè)所得稅利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率2.5%，
利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率5%，
超過(guò)300萬(wàn)的全額按照25%繳納
郭老師
2022 05/25 14:50
個(gè)人可以代開(kāi)的，如果自產(chǎn)自銷的也不需要交稅，如果不是的話，個(gè)稅1.2%，其他的不需要交。
閱讀 121
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
222
意見(jiàn)反饋
