当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,2021年的匯算清繳,有個(gè)購進(jìn)成本沒有發(fā)票的,該填哪個(gè)表呢,我們是小型微利企業(yè),在納稅調(diào)整表里面,好多都是不填寫的
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/49/91/12_avatar_middle.jpg?t=1714525705)
你好同學(xué),你可以打開那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表,在第30行里進(jìn)行調(diào)整就可以了。
2022 05/24 17:07
![](https://pic1.acc5.cn/009/49/91/12_avatar_middle.jpg?t=1714525705)
李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 05/24 17:07
嗯,正常的話,您的期間費(fèi)用表,收入表,成本成本表都是不用填寫的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/24 17:10
是不用填寫,我這有40萬的購進(jìn)沒有發(fā)票、還有房租有幾萬也沒有發(fā)票、運(yùn)費(fèi)有20萬沒有發(fā)票、水電和私車公用繳納的保險(xiǎn)也沒有發(fā)票,這些我 都填入第30行嗎?我之前看沒有營業(yè)外支出-違約金,我就填入的30行【其他】
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/24 17:12
老師,還有我填寫的職工薪酬表的工資%2b福利費(fèi)=納稅調(diào)整表里的職工薪酬金額嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/49/91/12_avatar_middle.jpg?t=1714525705)
李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 05/24 17:12
你好同學(xué),您說了這么多哈,我給你講一下,嗯,正常跟那種支出類有關(guān)系的,你都填在30號(hào)里進(jìn)行調(diào)整的。
![](https://pic1.acc5.cn/009/49/91/12_avatar_middle.jpg?t=1714525705)
李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 05/24 17:12
然后你的職工工資,還有福利費(fèi)那一塊兒,它有一個(gè)專門的表格,就在那個(gè)職工薪酬表里面進(jìn)行調(diào)整,然后他會(huì)反饋到你的納稅調(diào)整表里面。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/24 17:13
我這填寫調(diào)整的金額都快上100萬了,有沒有影響啊
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/24 17:14
購進(jìn)成本無票都是填30行嗎
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/24 17:16
那營業(yè)外收入我需要填寫在11行嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/49/91/12_avatar_middle.jpg?t=1714525705)
李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 05/24 17:16
你好,對(duì)跟成本有關(guān)系的都填到30行兒,不過您這個(gè)金額是挺大的,那您給補(bǔ)交很多的稅呀。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/24 17:17
2017年有一百多萬的虧損,應(yīng)該不用繳稅,就是2021年沒有發(fā)票的很多
![](https://pic1.acc5.cn/009/49/91/12_avatar_middle.jpg?t=1714525705)
李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 05/24 17:19
哦,那就好,那交的稅基本上就不多了。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/24 17:21
老師,我發(fā)的納稅調(diào)整表里的職工薪酬金額,怎么跟我的報(bào)表不一致呢,調(diào)整表里面得金額加上了福利費(fèi)的金額,是正確的嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/49/91/12_avatar_middle.jpg?t=1714525705)
李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 05/24 17:24
嗯,不是的,福利費(fèi)是福利費(fèi),工資是工資,你再仔細(xì)的核對(duì)。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/24 17:29
我填寫了職工薪酬的表后,調(diào)整表里面職工薪酬就直接是工資和福利費(fèi)之和的金額了,不知道哪里錯(cuò)了
![](https://pic1.acc5.cn/009/49/91/12_avatar_middle.jpg?t=1714525705)
李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 05/24 17:33
哦,那里面的是正確的,我說的是職工薪酬表里面是分開的,納稅調(diào)整表里面是合計(jì)的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/24 17:34
老師,營業(yè)外收入呢,在納稅調(diào)整表里面需要填寫嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/49/91/12_avatar_middle.jpg?t=1714525705)
李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 05/24 17:43
你好,這個(gè)不要填的哈,這個(gè)不用調(diào)整的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/24 17:57
老師,本年度調(diào)整后盈利20萬,彌補(bǔ)虧損后,本年度的虧損還有130萬。在減免所得稅優(yōu)惠表里面第一行是不是就不用填寫金額,直接保存就可以了?
![](https://pic1.acc5.cn/009/49/91/12_avatar_middle.jpg?t=1714525705)
李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 05/24 18:06
你好同學(xué),對(duì)的,就是這個(gè)意思。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)