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老師你好，所得稅匯算清繳A105050表中，工資薪金支出賬載和實(shí)際發(fā)生，哪個(gè)金額要和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)相同？還有個(gè)稅都是申報(bào)都是收付實(shí)現(xiàn)的，和賬載計(jì)提時(shí)間也不一致啊

84784957| 提问时间：2022 05/24 18:21
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閻老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是實(shí)際支付額。個(gè)稅要還原到發(fā)放的期間，不是申報(bào)期間，申報(bào)一般都會(huì)晚一個(gè)月。
2022 05/24 18:25
84784957
2022 05/24 18:55
那賬載金額不是比發(fā)放多提一個(gè)月嗎
84784957
2022 05/24 18:58
差12月的計(jì)提，另外不是說(shuō)匯算清繳錢把工資發(fā)完都可以稅前扣除嗎？是這樣嗎
閻老師
2022 05/24 19:18
沒(méi)有實(shí)際發(fā)放的不能稅前扣除，要做納稅調(diào)增
閻老師
2022 05/24 19:19
匯算清繳結(jié)束前把上年已計(jì)提的發(fā)放出去就可以稅前扣除了。
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