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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)為都是0，只有幾百的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)期的留抵稅額怎么填？
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您好。具體是填寫什么您好，具體是填寫什么？
2022 05/27 10:18
84785026 
2022 05/27 10:27
稅務(wù)讓退稅，但需要寫核查報(bào)告，核查報(bào)告中要填寫連續(xù)六個(gè)月的留抵稅額和增量留抵稅額，我把表拍給您看一下
84785026
2022 05/27 10:28
怎么拍不了照片
84785026
2022 05/27 10:30
表里要填寫兩列數(shù)，連續(xù)六個(gè)月的每個(gè)月留抵稅額和增量留抵稅額
玲老師 
2022 05/27 10:32
您好，這個(gè)按實(shí)際數(shù)據(jù)填寫就行。
84785026
2022 05/27 10:37
有一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是0，有幾百的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)期留抵稅額一欄怎么填？是填0，不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？還是留抵稅額一欄填轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)？
玲老師
2022 05/27 10:41
有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄。期末把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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