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結(jié)轉(zhuǎn)稅金時，本月無進(jìn)項稅額，銷項稅額被留底稅額抵扣了怎么做賬呢？
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你好同學(xué)，當(dāng)時之前有留底稅額的時候你掛到哪里了？是不是掛到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅了？
2022 05/27 10:50
84785043 
2022 05/27 10:51
是直接掛到未交增值稅借方的
李霞老師 
2022 05/27 10:55
你好，你掛的這個科目不太對哈。但是，既然你掛上了，那你可以這樣
借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項稅額、貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
84785043
2022 05/27 11:06
這個是不是需要從應(yīng)交稅費未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？
84785043
2022 05/27 11:06
然后扣留底稅費的時候就掛應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅呢，
李霞老師
2022 05/27 11:09
正常掛留抵稅額的話，您是要掛到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的，你在做完我說的那個憑證以后，你可以再把那個未交增值稅轉(zhuǎn)到嗯，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
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