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老師，您好，請(qǐng)問(wèn)關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬表格應(yīng)如何填寫呢？賬載是指當(dāng)年計(jì)提的金額，實(shí)際發(fā)生額是指實(shí)際發(fā)放的金額嗎？ 那應(yīng)該按照那個(gè)科目填列？

84785027| 提问时间：2022 05/27 11:24
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李霞老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)，賬載金額的話，就是填你2021年你提的應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額。
2022 05/27 11:25
李霞老師
2022 05/27 11:26
實(shí)際發(fā)放的金額還有稅收金額的話，就是填你這個(gè)工資有沒(méi)有全部發(fā)放，然后有沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，如果你都全部發(fā)放了，也都申報(bào)個(gè)稅了，那就跟賬載金額是一樣的。
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