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這個(gè)題怎么寫,求老師解答

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84784998| 提问时间:2022 05/29 17:48
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小沈老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,相關(guān)業(yè)務(wù)分析如下 1國(guó)債利息收入,賬面價(jià)值200=計(jì)稅基礎(chǔ)200,構(gòu)成永久性差異,不確認(rèn)相關(guān)遞延所得稅。 2計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,資產(chǎn)的賬面價(jià)值760,計(jì)稅基礎(chǔ)=900,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)140*0.25=35 3.交易性金融資產(chǎn),賬面價(jià)值=220,計(jì)稅基礎(chǔ)180,遞延所得稅負(fù)債40*0.25=10 4計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債,賬面價(jià)值=40,計(jì)稅基礎(chǔ)0,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)40*0.25=10
2022 05/29 18:21
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