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請問存貨盤虧能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?如圖,盤虧5000多,未提跌價(jià)準(zhǔn)備,計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填

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84784975| 提问时间:2022 05/30 12:39
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秦楓老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
首先必須滿足2011年25號公告26條的資料才可以稅前扣除 符合后 補(bǔ)提跌價(jià)準(zhǔn)備 會計(jì)上做了損失 盤虧金額扣除賠償款后的凈損失,符合條件可以在企業(yè)所得稅稅前扣除。可以填寫所得稅年報(bào)資產(chǎn)損失扣減表 計(jì)稅基礎(chǔ)的金額等于損失金額 無需納稅調(diào)增
2022 05/30 12:45
84784975
2022 05/30 12:53
老師,如果不符合條件,計(jì)稅基礎(chǔ)就填0.就要納稅調(diào)增了吧
秦楓老師
2022 05/30 13:05
是的 同學(xué) 不符合 就調(diào)增
84784975
2022 05/30 13:34
好的,謝謝老師!
秦楓老師
2022 05/30 13:42
不客氣 祝你工作順利 如果老師的答復(fù)有幫助到您 麻煩結(jié)束該提問后給老師一個(gè)評價(jià)?
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