問題已解決

我是銷售方 購買方已抵扣增值稅專用發(fā)票，發(fā)現(xiàn)有誤，開具了紅字信息表，銷售方根據(jù)紅字信息表開具了全額負數(shù)發(fā)票，再開具了全額藍字發(fā)票， 請問銷售方怎么做賬務處理？

84785006| 提問時間：2022 05/30 12:50
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù)， 應交稅費應交增值稅銷項負數(shù)， 然后再做正數(shù)的借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項
2022 05/30 12:51
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~