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老師，想把計(jì)入期初的往來(lái)款調(diào)出來(lái)，應(yīng)該怎么調(diào)整呢，已經(jīng)啟用的賬套

84785045| 提问时间：2022 05/30 15:19
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? ? ?調(diào)整出來(lái)是什么情況；? 你多錄入了嗎？ 那你期初? ?一開(kāi)始是平衡的嗎? ?
2022 05/30 15:21
84785045
2022 05/30 15:23
之前期初直接計(jì)入往回來(lái)科目，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是房租費(fèi)用，所以需要調(diào)出
84785045
2022 05/30 15:23
期初錄入了1500萬(wàn)
meizi老師
2022 05/30 15:29
?你好 ；? ? 你具體是怎么錄入錯(cuò)誤了。 我想知道什么欄次 ； 才好判斷? ?
84785045
2022 05/30 15:32
就是應(yīng)該計(jì)入房租的費(fèi)用，剛開(kāi)始建賬的時(shí)候沒(méi)明確這個(gè)錢的用途，就計(jì)入往來(lái)科目了
meizi老師
2022 05/30 15:35
你好 ； 那你的意思是調(diào)整往來(lái)科目。 走到? 費(fèi)用去是嗎? ? ； 你之前錄入那個(gè)費(fèi)用去 ；? 你錄入期初? ?費(fèi)用應(yīng)該是余額0 哦? ?
84785045
2022 05/30 15:36
之前就直接計(jì)入期初，沒(méi)做費(fèi)用
meizi老師
2022 05/30 15:40
?你好； 那你就做 ：借 費(fèi)用或者成本 貸? ? ?應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款 ； 看你期初掛的那個(gè)科目。 你跨年了沒(méi)有? ?
84785045
2022 05/30 15:40
已經(jīng)跨年了
meizi老師
2022 05/30 15:47
?你好；? 那你就做 ：借利潤(rùn)分配? -未分配利潤(rùn)貸? 預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款? ?
84785045
2022 05/30 15:50
好的老師
meizi老師
2022 05/30 15:54
?好的 ； 希望能幫到你? ?
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