問題已解決

老師，我們公司收到一張票，備注欄備注了個人所得稅未繳納如屬于勞務需要代扣，代開發(fā)票的人只支付了5元的費用，那我公司給他代扣勞務費也只是代扣一部分吧！18700多，我扣了他420的勞務費

84785011| 提問時間：2022 05/31 15:23
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好，同學對，你們要給他申報勞務報酬所得，然后給他代扣代繳。
2022 05/31 15:27
84785011
2022 05/31 15:50
我就申報一部分，如果全額申報都要虧死了
李霞老師
2022 05/31 15:54
你好，你這樣不太行，數(shù)據后臺應該能查出來這個問題的。
84785011
2022 05/31 21:17
但是挖機駕駛員是一起過來的，不應該屬于經營所得嗎
李霞老師
2022 05/31 21:37
好，那您開的到底是經營租賃的發(fā)票還是勞務費的發(fā)票？你自己首先要確定好這個問題。
84785011
2022 05/31 21:42
去稅務局代開挖機臺班費，備注欄欄備注的個稅，那這個可以怎么開呢
李霞老師
2022 06/01 07:41
如果是這個挖掘機和駕駛員一塊兒過來的。Na你得開建筑服務類型的，您這種就屬于建筑服務工程服務類型的，然后稅率是9%，如果說你是單純的租到挖掘機的話，稅率就是13%，我說的是增值稅的稅率。
李霞老師
2022 06/01 07:41
你好，他發(fā)票上正常，如果說連車帶人的話，他應該給你開建筑服務，工程服務這種類型的，這種的話個稅一般是直接在稅務局交納的。但是具體也要看當?shù)囟悇站值囊蟆?/div>
李霞老師
2022 06/01 07:41
只要是發(fā)票備注欄內沒有代扣代繳，你就不需要再給他申報個稅了。
84785011
2022 06/01 08:02
那他就應該開建筑服務工程服務，現(xiàn)在開挖機臺班費都會加備注了
84785011
2022 06/01 08:02
謝謝老師
李霞老師
2022 06/01 08:04
你好同學，對，大體就是這個意思了，但是你可以具體讓他去稅務局再開發(fā)票之前，先問一下稅務局可以這樣開嗎？然后，再讓他直接開局就可以的。
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