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當月工資下月發(fā)，怎么做計提工資和社保
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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
2022 05/31 16:00
郭老師 
2022 05/31 16:00
做第一個分錄就可以的。
84785025 
2022 05/31 16:01
那計提的社保是計提工資的當月的社保，還是下月初扣的社保
郭老師
2022 05/31 16:02
你好，當月的當月計提，但是繳納的時候你得看你當?shù)亍?/div>
郭老師
2022 05/31 16:02
大部分都是次月繳納上一個月的，也有少部分當月繳納當月的。
84785025
2022 05/31 16:03
社保都是每月除扣當月的呀！那怎么做呢？
郭老師
2022 05/31 16:04
你好，那你下一個月發(fā)工資才扣除的嗎？如果是的話。計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款個人負擔的）
貸銀行存款
郭老師
2022 05/31 16:04
這就是完整的，當月做第一個和第三個，
下一個月第二個。
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