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問題已解決
老師，去年我們有一張進項票，發(fā)票號和機器打印的號對不上，已經(jīng)入賬了幾個月后才發(fā)現(xiàn)這張票有問題，但是稅票沒有抵扣一直掛在未抵扣這里。這個需要怎么做處理呢。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以發(fā)票退回去，讓對方給你們重新開的。
2022 06/01 17:25
84785039 
2022 06/01 17:28
這個是半年前員工出差開的住宿費，做了差旅費。太久了應該不會重開了?，F(xiàn)在這個賬需要怎么處理好呢？之前做賬已經(jīng)做差旅費進項了，但是實際還未抵扣
郭老師 
2022 06/01 17:30
建議不要抵扣了，按照普通發(fā)票的來。
84785039
2022 06/01 17:49
不抵扣，是直接在平臺這里做不勾選提交嗎
郭老師
2022 06/01 18:01
你好，對的是的，是這么做的。
84785039
2022 06/01 21:26
老師，還有個問題，發(fā)票號和機打的不一致可以入賬嗎
郭老師
2022 06/01 21:29
本來不應該做賬的，但是你沒有原始憑證，你拿來作證就可以。
84785039
2022 06/01 21:30
有原始憑證，只是發(fā)票號和機打號對應不上。
郭老師
2022 06/01 21:32
那就是，你這個發(fā)票不合格，發(fā)票是01
他給你開的是02
這不正規(guī)
是廢票
84785039
2022 06/01 21:33
已經(jīng)入賬了，也跨年了。那要不要把這個費用調出來
郭老師
2022 06/01 21:37
需要的需要調整的，不允許抵扣
郭老師
2022 06/01 21:37
因為這個是你實際支付的，你可以來做賬，就是不允許抵扣的
84785039
2022 06/01 21:47
需要怎么調整，當時是借管理費用差旅費，進項稅，貸銀行。這個進項稅還沒抵扣也入賬。
郭老師
2022 06/01 21:49
現(xiàn)在借利潤分配未分配利潤貸進項
然后納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額，管理費用的金額
84785039
2022 06/01 21:57
進項稅也才幾十元，可以直接轉到管理費用嗎
郭老師
2022 06/01 21:58
可以也可以做我寫的那個
84785039
2022 06/01 21:58
好的，謝謝你
郭老師
2022 06/01 22:06
不用客氣
早點休息
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