問(wèn)題已解決

老師，公司繳納匯算清繳的稅費(fèi)怎么這分錄

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/03 19:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022 06/03 19:48
84784976
2022 06/03 19:48
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 06/03 19:49
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
84784976
2022 06/03 19:50
不需要計(jì)提是嗎老師
bamboo老師
2022 06/03 19:51
第一個(gè)分錄就是計(jì)提啊
84784976
2022 06/03 19:52
做成一個(gè)憑證可以嗎
bamboo老師
2022 06/03 19:53
?做成一個(gè)憑證可以的
84784976
2022 06/03 19:54
那老師，每個(gè)月繳納增值稅呢？
bamboo老師
2022 06/03 19:55
月末 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月申報(bào)后繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
84784976
2022 06/03 19:59
老師，是稅局查出來(lái)少交直接扣了的稅款
84784976
2022 06/03 19:59
只做后面一個(gè)分錄行不行
bamboo老師
2022 06/03 20:05
少交前面計(jì)提了嗎
84784976
2022 06/03 20:06
沒(méi)有老師
84784976
2022 06/03 20:06
不知道會(huì)交
bamboo老師
2022 06/03 20:07
那您什么原因少交的呢
84784976
2022 06/03 20:09
之前開(kāi)發(fā)票稅率錯(cuò)誤，稅局說(shuō)把剩余其他未交部分補(bǔ)進(jìn)去
bamboo老師
2022 06/03 20:12
那您確認(rèn)分錄的收入也要調(diào)整 正常應(yīng)該是前面發(fā)票紅沖 然后開(kāi)具正確的 稅率怎么這樣處理
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