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5月份應(yīng)交稅費(fèi)科目余額為10933.46元，要做一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計(jì)分錄嗎
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你好，5月份應(yīng)交稅費(fèi)科目余額為10933.46元，需要做一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計(jì)分錄
2022 06/07 08:53
84785009 
2022 06/07 08:58
但是我報(bào)表都填好了，結(jié)賬了怎么辦呀，
鄒老師 
2022 06/07 08:59
你好，做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，不影響報(bào)表數(shù)據(jù)啊?
84785009
2022 06/07 09:01
會計(jì)分錄怎么做呢
鄒老師
2022 06/07 09:06
你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785009
2022 06/07 09:14
5月份的賬我已經(jīng)月末結(jié)賬了，在會計(jì)軟件上，可以做到6月份嗎
鄒老師
2022 06/07 09:18
你好，可以這樣處理的?
84785009
2022 06/07 09:21
你說不影響報(bào)表數(shù)據(jù)，這樣借貸借貸余額不是變了嗎，都弄糊涂了
鄒老師
2022 06/07 09:23
你好，都是應(yīng)交稅費(fèi)科目，只是明細(xì)之間余額變了，總的余額不變啊?
84785009
2022 06/07 09:24
哦哦，這樣子
鄒老師
2022 06/07 09:24
（是針對這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎）
84785009
2022 06/07 10:19
謝謝，沒有了
鄒老師
2022 06/07 10:23
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
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