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小規(guī)模企業(yè),4月份開具普通發(fā)票,咨詢服務(wù)費(fèi)98萬,6月份收到普票咨詢服務(wù)費(fèi)98萬。 4月份開具發(fā)票,選擇的是免稅,7月份季報(bào)是免增值稅,企業(yè)所得稅是需要繳納多少呢?

84785006| 提问时间:2022 06/07 11:17
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 可以參考 98-98=0
2022 06/07 11:18
84785006
2022 06/07 11:20
按照這樣,我需要申報(bào)的只有這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的印花稅,增值稅和企業(yè)所得稅都是0
小菲老師
2022 06/07 11:22
同學(xué),你好 恩恩,是的
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