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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,如果不按會計(jì)準(zhǔn)則,我只給你四個(gè)科目,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),待認(rèn)證,已交稅金,你咋結(jié)轉(zhuǎn)
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi),已交稅金
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
要交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi),已交稅金貸銀行存款
2022 06/07 12:41
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/07 12:41
認(rèn)證,認(rèn)證了之后結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)就行,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
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2022 06/07 12:42
我要是剛收到票,不想認(rèn)證,怎么寫分錄
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/07 12:43
借管理費(fèi)用、
應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證
貸、銀行存款
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2022 06/07 12:45
那要是發(fā)生進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我就用這4科目,咋處理
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/07 12:46
借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
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2022 06/07 12:52
那我這票還是要用,就不能抵進(jìn)項(xiàng),按老師的沖銷了,然后再做一筆,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/07 12:53
你好,價(jià)稅合計(jì)做賬就是了,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,在你的勾選平臺選擇不抵扣勾選。
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2022 06/07 12:54
那要是已經(jīng)抵扣了,發(fā)現(xiàn)這筆本來要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,
咋處理
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/07 12:55
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
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2022 06/07 12:56
好的,我再理下思路,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/07 12:57
不要客氣,工作愉快。
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2022 06/07 13:05
那如果預(yù)繳,咋寫,后面怎么沖
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2022 06/07 13:10
借應(yīng)交稅費(fèi)、已交稅金貸銀行存款
這個(gè)是預(yù)繳的稅款
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi),已交稅金
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/07 13:10
已交稅金抵扣了不就可以?
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