问题已解决

做年報(bào),跳出的基礎(chǔ)信息表中資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)他已經(jīng)有數(shù)字在上面了,可是和我核算的不一樣,怎么辦?

84785032| 提问时间:2022 06/07 13:12
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你看下你嫉妒所得稅第四季度里面的主表里面不是有一個(gè)季度平均嗎?和這里的是一樣的嗎?
2022 06/07 13:15
84785032
2022 06/07 13:16
資產(chǎn)總額的平均值怎么算
郭老師
2022 06/07 13:17
第一季度平均值=(上年12月末余額+3月期末余額)/2 第二季度=(3月期末余額+6月期末余額)/2 第三季度=(6月期末余額+9月期末余額)/2 第四季度=(9月期末余額+12月期末余額)/2 四個(gè)季度的季度平均合計(jì)/4
郭老師
2022 06/07 13:17
看資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)合計(jì)。
84785032
2022 06/07 13:18
那人數(shù)呢
郭老師
2022 06/07 13:20
也是上面的算法只不過(guò)是看你工資表的人數(shù)加上勞務(wù)派遣進(jìn)來(lái)的。
84785032
2022 06/07 13:21
謝謝 我再去核一下 跳出來(lái)的數(shù)字跟四季度那張表的數(shù)字倒是一樣的。可能我公式用錯(cuò)了
郭老師
2022 06/07 13:22
可以的,可以再去看一下的。
84785032
2022 06/07 13:34
老師 是四季度的季末平均值跟你給我公式核酸出的一樣
84785032
2022 06/07 13:34
那基礎(chǔ)信息表跳出來(lái)的數(shù)字我要改哇
84785032
2022 06/07 13:35
老師你看 差的蠻多的
FAILED
FAILED
郭老師
2022 06/07 13:35
你預(yù)繳里面季度初和季度末填寫(xiě)的是正確的吧
郭老師
2022 06/07 13:35
那就修改匯算清繳的數(shù)據(jù)
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