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你好,老師我5月份交了金稅盤的年費對方開了普票過來,請問可以抵稅嗎,如果可以怎么做分錄了

84784991| 提问时间:2022 06/07 16:02
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小小霞老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,這個是可以抵扣的呢,全額抵扣 技術(shù)維護費的會計處理 支付時,仍應(yīng)按原來的會計處理進行核算。 借:管理費用 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 三、月底的會計處理 由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額(含簡易征收辦法的應(yīng)納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會計分錄為: 借:應(yīng)增稅金——未交增值稅?或者?借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入
2022 06/07 16:11
84784991
2022 06/07 16:17
管理費用里面的二級科目了?
84784991
2022 06/07 16:21
如果記了營業(yè)外收入的話是不是到時候要交企業(yè)所得稅了
84784991
2022 06/07 16:23
我現(xiàn)在這樣做的分錄可以嗎?借? ?管理費用? ? 應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸 現(xiàn)金
小小霞老師
2022 06/07 16:27
這個不用區(qū)分稅費的呢,你這個是全額抵扣的呢
84784991
2022 06/07 16:33
就是我如果是280就全部都可以抵是吧
84784991
2022 06/07 16:39
那就是借? 應(yīng)交稅費—未交增值稅280? 貸 現(xiàn)金280是吧
小小霞老師
2022 06/07 16:46
是的呢,你的理解正確的呢
84784991
2022 06/07 16:52
好,謝謝老師
小小霞老師
2022 06/07 16:53
不客氣,祝你一切順利
84784991
2022 06/07 16:56
老師,還有一個問題,我5月份發(fā)4月份的工資,但4月份沒做計提,然后交了社保個扣了個稅,現(xiàn)在我做了兩筆分錄了,借 其他應(yīng)收? 個稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他應(yīng)收? 社保 個人部分? ?貸? 銀行存款? ?然后發(fā)工資的這筆我不知道怎么做了
小小霞老師
2022 06/07 18:46
你好,你要先做一筆補計提社保分錄
84784991
2022 06/07 18:57
怎么開通你們的會員提問啊,快結(jié)束了
小小霞老師
2022 06/07 19:09
這個你需要問一下客服,或者你在頁面看一下。 企業(yè)計提補繳的社保費時:   借:管理費用等(根據(jù)員工部門計入對應(yīng)的科目)  貸: 應(yīng)付職工薪酬——社保費(單位部分 你把工資一起考慮的話,就是 借:管理費用等(根據(jù)員工部門計入對應(yīng)的科目)     貸:應(yīng)付職工薪酬——工資       應(yīng)付職工薪酬——社保費(單位部分)   企業(yè)發(fā)放工資時:   借:應(yīng)付職工薪酬——工資     貸:其他應(yīng)收款——社保費(個人部分)       銀行存款
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