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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善。處置固定資產(chǎn)。沒有計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 計(jì)入了固定資產(chǎn)清理。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外收入 如果計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 增值稅報(bào)表與企業(yè)所得稅報(bào)表不一致了。 正確的做法是什么呢
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處置固定資產(chǎn)不是企業(yè)日常的經(jīng)營(yíng)收入，是屬于非日常收入，處置固定資產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表的收入與利潤(rùn)表的收入以及所得稅的報(bào)表收入不一致，沒有任何關(guān)系，這是正常情況。處置固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理，清理凈損益計(jì)入資產(chǎn)處置損益或者營(yíng)業(yè)外收支
2022 06/08 19:37
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