问题已解决

老師您好，我公司6月份現(xiàn)在有5個(gè)人首次交稅社保和醫(yī)療保險(xiǎn)。已經(jīng)繳納哦。社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。請(qǐng)問(wèn)6月份工資還沒(méi)有做，社保卻已經(jīng)繳納。6月工資是不是要計(jì)提兩個(gè)月的社保。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理如何處理呢

84784988| 提问时间：2022 06/20 11:19
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 06/20 11:27
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