問(wèn)題已解決

某物流公司被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為增值稅一般納稅人，2019年5月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：本月提供交通運(yùn)輸收入100萬(wàn)元，物流輔助收入100萬(wàn)元，按交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)稅率9%，物流輔助服務(wù)稅率6%，分別開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，款項(xiàng)已收到。購(gòu)入運(yùn)輸車(chē)輛一臺(tái)20萬(wàn)元（不含稅金額），取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票款項(xiàng)已通過(guò)銀行支付。要求計(jì)算本月應(yīng)納增值稅。

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/21 11:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 本月應(yīng)納增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=100萬(wàn)*9%+100萬(wàn)*6%—20萬(wàn)*13%
2022 06/21 11:45
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