问题已解决
請問留抵進項,不抵該怎么處理?是沖收入嗎?還是什么?
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一般都是做無票收入
2022 06/23 14:49
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2022 06/23 15:22
如何做分錄,完整鏈條是怎么樣的?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/23 15:23
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項。
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2022 06/23 15:24
你們單位是銷售產品的話,再做一個暫估成本的,借庫存商品貸應付賬款,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/23 15:24
發(fā)票開了之后再紅沖,然后再做發(fā)票的就可以了。
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2022 06/23 16:15
暫估還要沖嗎?不是要拿回票嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/23 16:15
你好,你們單位開出去發(fā)票之后,你再紅沖你這樣的話,你不就虛增了一個收入。
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2022 06/23 17:26
暫估成本不是貨到發(fā)票未到嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/23 17:26
你好,對的是的,是這么做的。
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2022 06/23 18:07
沒回答到位
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/23 18:08
之前為什么讓你暫估一個成本,是因為你做了收入,你做了收入,你不做成本嗎?那你下一個月你不得交所得稅?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/23 18:08
無票收入是虛增的,你的成本也是虛增的
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2022 06/23 18:42
所以就是這樣沖掉是嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/23 18:42
對,只能這樣做,你的收入虛增了,那你對應的成本你不得也得虛增,一個有收入就得有成本。
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