问题已解决
老師,去年的賬,已經(jīng)認證抵扣了,但是做賬的人沒結(jié)轉(zhuǎn),待認證那個科目的余額怎么辦?
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速问速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證。
2022 06/24 16:15
84785019
2022 06/24 16:16
那進項不就有余額了,之前她亂做進項是平的了
郭老師
2022 06/24 16:17
你好,那你的進項、銷項每個月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎?都結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?你月末在結(jié)轉(zhuǎn)不就可以?
84785019
2022 06/24 16:17
就是全部被他做平了,就待認證有余額
郭老師
2022 06/24 16:19
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2022 06/24 16:19
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,剛才寫錯了
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