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問題已解決
老師問一下，釆用計(jì)劃成本入帳貨到單未到先暫估借：原材料300，貸應(yīng)付賬款300，此時(shí)生產(chǎn)領(lǐng)用了借生產(chǎn)成本300，貸原材料300。到下個(gè)月單到了我沖上個(gè)月的暫估借原材料一300，貸，應(yīng)付賬款一300，借應(yīng)付賬款暫估300 應(yīng)交稅費(fèi)36 貸應(yīng)付賬款（實(shí)際）300這樣做對不對，謝謝
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你好，沒錯(cuò)的做賬就是這么做的
2022 06/30 07:33
84784987 
2022 06/30 08:00
東老師，下個(gè)月我沖上個(gè)月的原材料需要沖嗎，但沖了沒有原材料入庫額了，是不是不沖原材料，直接沖應(yīng)付賬款暫估
比如5月貨到單未到借：原材料300
貸應(yīng)付賬款暫估300
生產(chǎn)領(lǐng)用借：生產(chǎn)成本300 貸原材料300
下月我不沖原材料，直接沖應(yīng)付賬款借：應(yīng)付賬款暫估300
應(yīng)交稅費(fèi)39
貸：應(yīng)付賬款實(shí)際339而不沖上個(gè)月的原材料，對不
東老師 
2022 06/30 08:05
對，你其實(shí)就很簡單，把暫估的沖銷了，然后再按照發(fā)票入賬就行。
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