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老師好，向災區(qū)捐400，稅法只準扣360.計稅基礎360.賬面價值400，應納稅遞延所得稅對吧？哪里錯了老師
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您好，可抵扣暫時性差異
2022 07/01 06:57
84784975 
2022 07/01 07:14
賬面價值和計稅基礎分別多少
84784975
2022 07/01 07:15
老師可否說詳細點的
小林老師 
2022 07/01 07:20
您好，計稅基礎360.賬面價值400，
84784975
2022 07/01 07:54
。那這個是負債嘍
小林老師
2022 07/01 08:21
您好，是按資產(chǎn)處理
84784975
2022 07/01 13:45
老師，你說捐款是資產(chǎn)處置？
84784975
2022 07/01 13:46
賬面大于計稅基礎 負債才是可抵扣 ，老師說資產(chǎn)對嗎
小林老師
2022 07/01 21:09
您好，是的，您的理解非常正確
84784975
2022 07/01 21:58
什么情況下是負債啊
84784975
2022 07/01 21:58
一開始理解為資產(chǎn)了
小林老師
2022 07/01 22:00
您好，一般是預計負債等，具體分析
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