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我現(xiàn)在就是不知道哪里不對，負債表跟利潤表都是平的

你好，你每個月的憑證都查一下的，你是按月申報增值稅嗎？

有沒有處置固定資產(chǎn)，處置固定資產(chǎn)的話，你做的是固定資產(chǎn)清理，增值稅上面有銷售額，所得稅上面沒有。

對的，我們都是按月先申報增值稅，憑證后面做，我們沒有固定資產(chǎn)清理

老師，我也是剛接手會計不怎么熟，請問增值稅的本年累計數(shù)和利潤表營業(yè)收入累計數(shù)是怎么算出來的

你每個月賬上的主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入和你的增值稅銷售額核對一下 看一下是不是有不一致的。

后在每個月銷售額和你的企業(yè)所得稅的營業(yè)收入核對一下，是不是一樣。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師，利潤表的本月累計數(shù)是負的是不是就不用交企業(yè)所得稅，填零申報就可以了

只要你沒有利潤，就不需要。