問題已解決

老師,你好。增值稅申報操作流程,進(jìn)項發(fā)票已在發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選抵扣,接下下步怎么操作?

84784999| 提問時間:2022 07/01 12:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好在抵扣統(tǒng)計的頁面確認(rèn)了嗎?如果是的話,去你的開票系統(tǒng)里面點上報匯總。
2022 07/01 12:09
郭老師
2022 07/01 12:09
那就可以去電子稅務(wù)局申報增值稅了。
84784999
2022 07/01 12:27
己確認(rèn)了,需要打印嗎
郭老師
2022 07/01 12:28
需要的,你的清單,需要打印出來統(tǒng)計查詢,有一個明細(xì)下載。
郭老師
2022 07/01 12:28
打印出來之后,和你的抵扣聯(lián)兒一塊兒裝訂做賬。
84784999
2022 07/01 14:08
老師,你好。怎么操作
郭老師
2022 07/01 14:08
看下開票截止日期是幾月份。
郭老師
2022 07/01 14:08
你申報了增值稅嗎?增值稅需要在電子稅務(wù)局申報的。
84784999
2022 07/01 15:32
是填寫在此欄吧,怎么查看5月份附表一二三四五的明細(xì)
郭老師
2022 07/01 15:34
對的是的,是這么做的,在電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納,里面有一個歷史申報查詢。
84784999
2022 07/01 15:45
這里的稅額分別是155449.14和19916.37,而開票軟件稅額分別是155449.18和19916.36,電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)自動算出稅額,兩者不一致怎么處理?
郭老師
2022 07/01 15:50
好,忽略這個差異就可以的,四舍五入的,這個沒有影響。
84784999
2022 07/01 15:55
以哪邊數(shù)據(jù)為準(zhǔn),做賬時怎么處理差額呢?
郭老師
2022 07/01 15:56
賬上還是按照開票軟件里面的。
郭老師
2022 07/01 15:56
繳納的稅款不一致的,差額放到營業(yè)外收支。
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