问题已解决
老師請問一下,目前小規(guī)模納稅人是免稅的,那銷售額我填在增值稅申報表哪個位置呀
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你好;? 你們寫在? ?
增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點銷售額”相關(guān)欄次。
合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》對應(yīng)欄次。
2022 07/01 16:41
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2022 07/01 16:47
沒明白,一個季度60萬的話45萬填小微企業(yè)免稅銷售額 15萬填其他免稅銷售額嗎?
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meizi老師 
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2022 07/01 16:51
?你好 ;? ? 你現(xiàn)在開了多少了嘛 ;? 一起60萬 ;? 寫? ??其他免稅銷售額
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2022 07/01 16:54
就直接填其他免稅銷售額就行羅,要是以后恢復(fù)政策了的話那就是15萬征稅,45萬就是免稅是吧
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meizi老師 
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2022 07/01 16:58
?你好1. 是的。? ?對的 ; 這個 4.1號免稅稅率普票這個是年末結(jié)束? ?
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