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請問老師,4月份普票開錯(cuò)開了1%,現(xiàn)在季度報(bào)里增值稅申報(bào)表咋填寫?謝謝!

84785038| 提问时间:2022 07/01 20:53
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會(huì)計(jì)師
你好 還是和免稅的一樣的 季度45萬以內(nèi)10藍(lán)里面 季度45萬以上的,12欄
2022 07/01 21:05
84785038
2022 07/01 21:07
但這個(gè)跟稅盤的稅額不一致,會(huì)存在比對不一致的問題,謝謝
郭老師
2022 07/01 21:13
你好,怎么會(huì)不一致?也填寫的是不含稅的銷售額。
84785038
2022 07/01 21:15
稅盤里是稅額含有專票的稅額和普票的稅額啊,如果按免稅填寫,表里只有專票的稅額。這樣就出現(xiàn)對比不一致。
郭老師
2022 07/01 21:17
是的,本來普通發(fā)票就不需要交稅的,你可以自己填寫試一下能不能比對通過 之前都是可以的
84785038
2022 07/01 21:18
好的,謝謝!??!
郭老師
2022 07/01 21:21
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