問題已解決
根據(jù)稅控盤開發(fā)票的專票稅額是100.56,填電子稅務局的不含稅稅數(shù)字帶出來的稅額是100.52,我按照那個申報?
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同學你好,一般情況下,不會差不4分錢的,麻煩你再核對一下,是不是填寫錯誤了。
2022 07/02 17:50
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2022 07/02 17:54
我做賬是根據(jù)發(fā)票來做的,因為發(fā)票張數(shù)多,票年金額小,稅額被進位的原因造成的,小規(guī)模納稅人,
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王雁鳴老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/02 17:56
同學你好,哦,這樣的話,麻煩你修改一下申報的稅額,如果不能修改的話,就按申報的稅額申報處理。
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2022 07/02 17:58
如果不能修改的數(shù)額,那我自己賬上這4分錢怎么做賬務處理和申報表一致?
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2022 07/02 18:00
同學你好,如果不能修改的話,賬上這個差額,借:應交稅費-應交增值稅,0.04元,貸:營業(yè)外收入,0.04元。
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2022 07/02 18:05
如果我賬比報表上少的話,是不是就做借 營業(yè)外收入0.4 貸 應交稅費-應交增值稅0.4?
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王雁鳴老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/02 18:21
同學你好,如果賬上比報表上少的話,可以做借:營業(yè)外支出,0.04元,貸:應交稅費-應交增值稅,0.04元。
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