免费问答

我們公司剛成立的，沒有收入一直做零申報，這個月收到某公司開來202.5萬工程咨詢服務(wù)費，領(lǐng)導(dǎo)讓我做分錄借管理費—開發(fā)咨詢費 借應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅 貸其他應(yīng)付款202.5萬 現(xiàn)在需要支付對方20萬 那我做了借其他應(yīng)付款20萬 貸銀行存款20萬 那么我的掛賬發(fā)票跟增值稅在這里不用做處理么？ 我做完20萬付款 開始做6月份結(jié)轉(zhuǎn)報稅提示損益類不平衡說我還有少做憑證。

分錄 是對的? ? 這個看不出來不平?

因為提示損益類少做憑證，我以為是跟我掛賬發(fā)票有關(guān)

和你這筆分錄沒有關(guān)系，這個分錄沒有錯。

我檢查了我其他記賬憑證沒啥問題，就做，兩張財務(wù)手續(xù)費。 我現(xiàn)在做月末結(jié)轉(zhuǎn) 我應(yīng)該怎么做賬

財務(wù)費用重返方向結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

意思是原來，借財務(wù)手續(xù)費， 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)做借本年利潤 貸財務(wù)費用么？

你好 是的 軟件 是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益 的?

我通過易代記賬轉(zhuǎn)件結(jié)轉(zhuǎn)，然后那個損益類科目還有負(fù)數(shù)余額

這個軟件沒有用過，你看是不是財務(wù)費用你寫在貸方了？沒有取到數(shù)？