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購方已抵扣的專票，發(fā)生退貨，銷售方如何做發(fā)票系統(tǒng)負數填開，如何做賬務處理，賬務憑證如何做

84784982| 提問時間：2022 07/05 21:57
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學你好，需要采購方開具紅字發(fā)票信息表，經稅務局通過后，傳遞給銷售方，再開具負數發(fā)票，銷售方開發(fā)票后，借：應收賬款等科目，負數，貸：主營業(yè)務收入，負數，應交稅費-應交增值稅-銷項，負數。
2022 07/05 21:59
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