問(wèn)題已解決

老師 上個(gè)月我們有送禮 然后找了住宿專(zhuān)票來(lái)抵 然后金額和專(zhuān)票金額有差異 這個(gè)可以用嗎

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 11:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)實(shí)際金額多還是發(fā)票金額多
2022 07/06 11:11
84785024
2022 07/06 11:14
發(fā)票含稅金額3000 實(shí)際送禮2000
bamboo老師
2022 07/06 11:16
那可以按照實(shí)際支付金額入賬的
84785024
2022 07/06 11:17
那稅額能抵扣嗎
bamboo老師
2022 07/06 11:18
不要體現(xiàn)送禮 只體現(xiàn)員工出差住宿 可以抵扣
84785024
2022 07/06 11:20
那金額不一致怎么辦
bamboo老師
2022 07/06 11:20
按照實(shí)際支付的金額入賬啊 或者按照發(fā)票金額入賬 多的私下給老板
84785024
2022 07/06 11:22
不行就我們這公司流程多 領(lǐng)導(dǎo)多
bamboo老師
2022 07/06 11:23
那就按照實(shí)際支付金額入賬 對(duì)應(yīng)多的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785024
2022 07/06 11:24
那報(bào)稅這個(gè)怎么弄進(jìn)項(xiàng)稅
bamboo老師
2022 07/06 11:30
先勾選這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額 然后沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)金額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額填增值稅申報(bào)表附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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