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請教一下老師，資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊期末數(shù)不平，但是未分配利潤期末數(shù)-年初數(shù)跟利潤表的利潤總額相等。那到底是哪里錯了呢？
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看一下你是不是用以前年度損益調(diào)整做過，或者是利潤分配未分配利潤調(diào)整過。
2022 07/07 12:57
84785025 
2022 07/07 13:04
沒有做過調(diào)整呢。資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊不平的差額，剛好跟我計提的一筆成本金額一樣
郭老師 
2022 07/07 13:06
那你們做過分紅嗎？
84785025
2022 07/07 13:19
沒有哦，我看了下計提的應(yīng)付未付款沒有在表中提現(xiàn)金額，直接在負(fù)債那塊的其他流動負(fù)債科目填上這個金額就平了不知道對不對了
郭老師
2022 07/07 13:28
你好，當(dāng)時集體的分錄怎么做的？
84785025
2022 07/07 13:35
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付未付
郭老師
2022 07/07 13:38
你這個業(yè)務(wù)成本在未分配利潤里面嗎。
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