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賬面未繳增值稅50 申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)交款60 賬面怎么調(diào)整了？（數(shù)據(jù)都無誤）小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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你好；? ?你們是少計(jì)提了銷項(xiàng)稅嗎? ?
2022 07/07 13:49
84784960 
2022 07/07 13:50
因?yàn)橛屑t沖的原因?qū)е?，收入都是正確的，未交增值稅也是準(zhǔn)確的，我們是小規(guī)模
meizi老師 
2022 07/07 13:52
?你好 ；? ? ? 你賬上做了那些分錄。 把金額帶一下??
84784960
2022 07/07 13:54
金額都沒問題，因?yàn)橄到y(tǒng)他自己就按照紅沖后的收入乘以0.03的，我就是想知道怎么調(diào)賬了
meizi老師
2022 07/07 13:57
?你好；? ? 你把之前分錄發(fā)來看看吧。? 把金額帶上? 描述下? ?
84784960
2022 07/07 14:04
借應(yīng)收-11430. 貸 主營業(yè)務(wù)收-11316.83 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-113.17 這個月收入 借應(yīng)收116904.39 貸主營業(yè)務(wù) 41010.72 應(yīng)交稅費(fèi)-未交992.28 （賬面未交就是992.28=879.11 實(shí)際申報(bào)系統(tǒng)直接（41010.72-11316.83）*0.03=890.82 實(shí)際繳款就多了20多
meizi老師
2022 07/07 14:07
?你好；? 你這個實(shí)際就是? 紅沖了稅額； 你借方有一個20的余額是嗎 ？ ；你 到時下次抵減即可 ； 你未交增值稅借方掛著稅額即可? ?
84784960
2022 07/07 14:08
老師 我們是小規(guī)模，咋個下次低抵減？？？
meizi老師
2022 07/07 14:13
你好； 你可以到時申請抵減? ?等著有稅費(fèi)的時候；? ? ? ?到時自動抵減的； 不用單獨(dú)做分錄? ?
84784960
2022 07/07 14:15
我怎么申請抵減了？這個實(shí)際比賬面多交了20多 稅務(wù)局也不得給退錢
meizi老師
2022 07/07 14:17
?你好； 到時你做分錄。? 借方未交增值稅 有余額掛著； 系統(tǒng)會自動出來 多繳納的20多金額放著； 以后 系統(tǒng)自動抵減 ；? ??
84784960
2022 07/07 14:18
那到年底一直掛著20 咋處理了
meizi老師
2022 07/07 14:24
?你好； 掛著就掛著哈；? ?這個不影響的??
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