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問題已解決
老師您好，我想問下我們公司6月底申請的留抵退稅，7.4號到的，現(xiàn)在7月申報(bào)6月所屬期的稅，申報(bào)表里面還有留抵退稅，但是我們實(shí)際已經(jīng)到賬了。2022.06月所屬期的稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢？
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計(jì)師-稅務(wù)會計(jì),會計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，增值稅社保表附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出22欄填報(bào)實(shí)際收到的退稅款，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)了。
2022 07/08 15:57
84784958 
2022 07/08 15:58
22欄是紅字白框，填寫不了
稅劍法盾 
2022 07/08 16:02
您好，按照正常業(yè)務(wù)申報(bào)，如果仍有增量留抵退可以繼續(xù)退。
84784958
2022 07/08 16:05
是我們6月所屬期有稅款需要繳納，現(xiàn)在主表里面還有增值稅留抵稅額，但是這筆實(shí)際的留抵稅額已經(jīng)退稅了
稅劍法盾
2022 07/08 16:08
您好，在增值稅申報(bào)表主表20欄留抵退稅填報(bào)負(fù)數(shù)即收到的退稅款試試看。
84784958
2022 07/08 16:12
主表20欄是期末留抵稅額，那個(gè)是每一期一期留抵下來的，紅字白框修改不了
稅劍法盾
2022 07/08 16:16
您好，如果是紅字就是要退回稅局，可能有問題。一般是正數(shù)退你的。
84784958
2022 07/08 16:35
老師，我說的紅字不是負(fù)數(shù)，是期末留抵退稅在表里面體現(xiàn)的紅色的字體，表示修改不了的意思
稅劍法盾
2022 07/08 16:37
你好，申報(bào)下來那塊數(shù)據(jù)提交有有問題
84784958
2022 07/08 16:38
謝謝老師耐心解答，我這邊咨詢下專管所吧
稅劍法盾
2022 07/08 16:40
你好，按照正常申報(bào)提交有問題系統(tǒng)會提醒修改的。
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