问题已解决

小規(guī)模金稅盤開票稅款是100元,但增值稅申報表的稅款金額是100.02元,我能在增值稅申報表18行應(yīng)納稅額減征額填0.02嗎?或者有什么辦法可以去掉這個0.02,使兩個金額一致

84784974| 提问时间:2022 07/12 11:19
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
立紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,這個是小數(shù)尾差造成的,不需要改,如果實際交款100.02,計提數(shù)是100,將0.02計入管理費用就可以;
2022 07/12 11:21
84784974
2022 07/12 11:28
季度超過45要,開了專票也開了普票,要不要填另外一張增值稅減免稅申報表第二個免稅性質(zhì)代碼那欄
立紅老師
2022 07/12 14:31
同學(xué)你好,如果超過45萬,普票部分需要填減免稅明細(xì)表;
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:55

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~