问题已解决
小規(guī)模金稅盤開票稅款是100元,但增值稅申報表的稅款金額是100.02元,我能在增值稅申報表18行應(yīng)納稅額減征額填0.02嗎?或者有什么辦法可以去掉這個0.02,使兩個金額一致
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同學(xué)你好,這個是小數(shù)尾差造成的,不需要改,如果實際交款100.02,計提數(shù)是100,將0.02計入管理費用就可以;
2022 07/12 11:21
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2022 07/12 11:28
季度超過45要,開了專票也開了普票,要不要填另外一張增值稅減免稅申報表第二個免稅性質(zhì)代碼那欄
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/12 14:31
同學(xué)你好,如果超過45萬,普票部分需要填減免稅明細(xì)表;
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