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專票已付款但未認證，做賬也未做待抵扣，后期認證了我要如何做賬
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借應交稅費應交增值稅進項
借主營業(yè)務成本負數(shù)
2022 07/12 15:35
84785010 
2022 07/12 15:37
我們認證了但是我們就直接進轉出了也要做嗎
郭老師 
2022 07/12 15:39
你好，對的是的，然后再做一個借主營業(yè)務成本貸，應交稅費應交增值稅進項轉出。
84785010
2022 07/12 15:40
這樣我們還要做負數(shù)嗎？
郭老師
2022 07/12 15:42
對的是的，需要的主要是你賬上的進項和進項轉出需要和你申報的是一樣的。
84785010
2022 07/12 15:52
但是后期我們結轉的時候，借：主營業(yè)務成本 應交稅費-進項 貸：應付賬款不是也一樣嗎
84785010
2022 07/12 15:53
只是認證的時間而已
郭老師
2022 07/12 15:57
對的是的，可以這么做的。
84785010
2022 07/12 16:03
就是可以不用調主營業(yè)務成本，同時該轉出的還是轉出
郭老師
2022 07/12 16:07
對的是的，其他的不用做的。
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