問(wèn)題已解決

我是一家小規(guī)模，季度未達(dá)到45萬(wàn)，但是收入都未開(kāi)票，現(xiàn)在要申報(bào)增值稅。 1.我確認(rèn)收入的分錄應(yīng)該怎么做？ 2.申報(bào)增值稅的時(shí)候，我這些未開(kāi)票的收入，應(yīng)該填寫(xiě)在哪一欄？ 如果季度超過(guò)45萬(wàn)，且都是未開(kāi)票收入，我申報(bào)的時(shí)候，應(yīng)該填寫(xiě)在哪一欄？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/12 21:09
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
朱立老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
比如是40萬(wàn) 借應(yīng)收/銀行存款? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40 填在主表第10行即可 超過(guò)45萬(wàn)? 賬務(wù)處理一樣 填在主表第12行? ? （需要填減免稅表免稅部分）
2022 07/12 21:18
84784993
2022 07/12 21:29
比如說(shuō)40萬(wàn)，這個(gè)是含稅的，但是未開(kāi)發(fā)票，按照政策是免稅的，那我填進(jìn)去也是按照40萬(wàn)填上去嗎
朱立老師
2022 07/12 23:10
嗯嗯是的? 理解對(duì)著呢
84784993
2022 07/13 10:12
好的，謝謝老師
朱立老師
2022 07/13 11:05
不客氣的 工作愉快
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~