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小規(guī)模納稅人，公司5月收到一筆租金。當月未開發(fā)票，怎么做賬？增值稅應(yīng)該在什么時候做分錄和申報繳納？
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你好，借銀行存款貸預收帳款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，然后按月分攤收入，借預收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，增值稅需要一次繳納企業(yè)所得稅，按月確認就可以的。
2022 07/13 16:44
84784977 
2022 07/13 16:45
普票和專票一樣的做法嗎？
郭老師 
2022 07/13 16:46
對的是的是一樣的。
郭老師
2022 07/13 16:46
這個是不動產(chǎn)的租金嗎？
84784977
2022 07/13 16:47
是的，辦公室的。那等下個月開專票的時候要要把原分錄沖紅再做一次分錄嗎？
郭老師
2022 07/13 16:50
的是的，需要的，需要這么做的。
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