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老師。你好。我公司5%稅率小規(guī)模納稅人。 請問附表5%表中填寫的是普票+專票的數(shù)據(jù)還是只填寫專票部分的數(shù)據(jù)？ 如果填寫專票的數(shù)據(jù)16欄不含稅銷售額是數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的填寫到主表5欄。主表15欄就對應(yīng)的上稅控盤發(fā)票統(tǒng)計(jì)資料專票銷項(xiàng)稅額。 普票因?yàn)闆]有超過45萬填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統(tǒng)計(jì)表的銷項(xiàng)稅。請問普票差額征稅這部分應(yīng)該填在哪個(gè)位置？
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同學(xué)你好
這個(gè)寫附表三的
2022 07/15 13:41
84784965 
2022 07/15 13:43
附表3減免表填什么數(shù)？填那部分？普票差額這部分嗎？
樸老師 
2022 07/15 13:51
同學(xué)你好
附表三填寫差額扣除的收入成本
84784965
2022 07/15 14:07
表3減稅項(xiàng)目-本期發(fā)生額嗎？
樸老師
2022 07/15 14:11
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784965
2022 07/15 14:14
表1是填寫普+專的合計(jì)數(shù)據(jù)？
表3減免部分是只填寫普票差額部分嗎？
還是專+普差額征稅部分？
樸老師
2022 07/15 14:17
同學(xué)你好
這個(gè)填寫差額納稅的
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